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我們單位會計報銷制度，差旅在外，住房一晚上200補貼，油費按1元1里程數(shù)的補貼，這樣一來，報銷都沒有油費和住宿發(fā)票，即使有，也不對等。請問，符合規(guī)定嗎？我該如何給員工報銷，如何做賬，做分錄
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你好，可以按照實際情況報銷，但是需要附上對應的發(fā)票，差旅費補貼不需要發(fā)票
2020 07/29 16:38
84784982 
2020 07/29 16:46
比如實際住宿費用125，但是制度，按200補貼，要附125的發(fā)票嗎？
差旅補貼不需要發(fā)票？指的什么意思
玲老師 
2020 07/29 16:50
就是差旅費補貼可以沒有發(fā)票，
84784982
2020 07/29 16:52
稅務局不查嗎？不是每筆費用都得對應發(fā)票？？匯算清繳可扣除？？？會計分錄怎么做
玲老師
2020 07/29 17:20
您好，差旅費補助，不需要發(fā)票的，填寫報銷單上一起報銷就可以，可以稅前扣除，
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