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小規(guī)模季度申報(bào)可以彌補(bǔ)上一季度所得稅虧損嗎?

84784959| 提问时间:2020 07/29 14:13
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,你這申報(bào)這個(gè)2季度是包括1季度,1-6月的去填寫申報(bào),
2020 07/29 14:16
84784959
2020 07/29 14:21
什么1-6月的?比如我第一季度有虧損10萬(wàn),第二季度盈利8萬(wàn),我第二季度申報(bào)的時(shí)候所得稅可以彌補(bǔ)第一季度虧損的10萬(wàn)嗎?
maize老師
2020 07/29 14:27
你申報(bào)2季度上面那個(gè)寫本年累計(jì)數(shù)呢,填寫數(shù)據(jù)是1-6月,取得是1-6月利潤(rùn)總額,不是單獨(dú)4-6月,這個(gè)是包括1季度了
84784959
2020 07/29 14:30
好的,不需要等到匯算清繳再看是否需要彌補(bǔ)虧損是吧
maize老師
2020 07/29 14:32
是的,不需要,這個(gè)季度就包括之前虧損
84784959
2020 07/29 14:56
好的。那填季度申報(bào)表時(shí)會(huì)關(guān)聯(lián)以前年度虧損嗎?是需要先預(yù)交,還是到年度匯算清繳時(shí)再抵以前年度虧損呢
maize老師
2020 07/29 15:24
會(huì),你這個(gè)19年虧損季度預(yù)繳會(huì)自動(dòng)生成彌補(bǔ)虧損,
FAILED
84784959
2020 07/29 16:16
好的,謝謝老師
maize老師
2020 07/29 16:17
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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