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老師，對方給開的發(fā)票多開了，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄

84785043| 提问时间：2020 07/23 17:53
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答疑蘇老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師
你好 借 成本費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2020 07/23 17:56
84785043
2020 07/23 17:58
不需要支付了，賬上也沒有應(yīng)付
答疑蘇老師
2020 07/23 18:03
你好 那對方退錢給你們嗎？
84785043
2020 07/23 18:41
對方給的錢2500.開票2590
答疑蘇老師
2020 07/23 19:39
你好 當(dāng)時(shí)你們做的分錄是什么呢？
84785043
2020 07/23 19:40
當(dāng)時(shí)是預(yù)付，回來發(fā)票沖預(yù)付
答疑蘇老師
2020 07/23 19:42
你好 但是你們發(fā)票和預(yù)付的差額計(jì)入哪里了？
84785043
2020 07/23 19:50
就是問這個(gè)差額，進(jìn)項(xiàng)稅不是得轉(zhuǎn)出一部分，想問這個(gè)分錄怎么做
答疑蘇老師
2020 07/23 20:00
你好 按發(fā)票做就可以了 不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不需要支付部分計(jì)入營業(yè)外收入科目。
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