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我們公司是小規(guī)模納稅人，請問本期企業(yè)所得稅季度申報表上“本年累計金額”是填寫本季度累計金額還是本年累計金額？
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您好
您適用的是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》，并且屬于按季度報送財務(wù)報表的納稅人，在編制《利潤表》時，“本月金額”應(yīng)填寫當(dāng)季最后一個月的相關(guān)數(shù)據(jù)。例：一季度《利潤表》“本月金額”應(yīng)填寫3月份當(dāng)月數(shù)據(jù)，“本年累計金額”應(yīng)填寫1-3月份數(shù)據(jù)。
2020 07/14 11:15
84784996 
2020 07/14 11:17
不太明白。請問現(xiàn)在申報第二季度的，金額是填寫“1-6月”金額還是填“4-6月”金額？
張艷老師 
2020 07/14 11:18
申報二季度的話，本月金額填寫6月份的數(shù)字，本年累計金額填寫1-6月的累計數(shù)。
84784996
2020 07/14 11:20
謝謝。申報表上沒有本月數(shù)這一攔
張艷老師
2020 07/14 11:21
請將您公司的財務(wù)報表截圖上傳一下?，F(xiàn)在各地稅局的報表還可能不一致，而且填寫方法還有可能有差異的。
84784996
2020 07/14 11:23
老師，您可能看錯了，我是說企業(yè)所得稅季度申報表的填寫
張艷老師
2020 07/14 11:24
申報表主表的話，是填寫1-6月份的累計數(shù)。抱歉。
84784996
2020 07/14 11:24
好的，謝謝
張艷老師
2020 07/14 11:25
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！
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