問題已解決

我單位因為無預(yù)算支出業(yè)務(wù)招待費5000元,整改后退回,調(diào)整以前年度損益。分錄為: 借:銀行存款5000 貸:以前年度損益調(diào)整5000 借:以前年度損益調(diào)整5000 貸:未分配利潤5000 但做二季度決算是資產(chǎn)負債表期初金額時,我將資產(chǎn)中貨幣資金增加5000,所有者權(quán)益中未分配利潤增加5000,審核公式不通過是什么原因呢?

84785003| 提問時間:2020 07/09 08:56
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2020 07/09 09:20
陳詩晗老師
2020 07/09 09:24
你這直接更正之前的期初數(shù)是通不過 的,你這第二季度 期初和第一期末應(yīng)該是要一致的。 你這期初不作變更 的。
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