問(wèn)題已解決

小規(guī)模普票和專(zhuān)票超過(guò)起征點(diǎn)，增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？填第幾欄呢？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 13:20
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，填主表第二行；第三行；減的2%填減免稅明細(xì)表
2020 07/08 13:21
84785017
2020 07/08 13:54
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅表格中，第15欄是否延緩繳納所得稅是不是一定要點(diǎn)是呢？
84785017
2020 07/08 13:55
如果點(diǎn)否的話(huà)，需要填什么呢？
立紅老師
2020 07/08 13:55
你好，如果企業(yè)延期繳納，是點(diǎn)是的。
84785017
2020 07/08 13:56
不延期的話(huà)那表格我們要填什么內(nèi)容呢？
84785017
2020 07/08 13:56
是否必須延期呢？
立紅老師
2020 07/08 14:00
你好，如果企業(yè)有錢(qián)交稅，不是必須延期的。
84785017
2020 07/08 14:03
不延期，填否的話(huà)，那應(yīng)該要填什么文字呢？他有彈出表格讓我們填文字
立紅老師
2020 07/08 14:04
你好，能發(fā)個(gè)圖片看下么？
84785017
2020 07/08 14:09
不緩征說(shuō)明
84785017
2020 07/08 14:09
這說(shuō)明是寫(xiě)什么
立紅老師
2020 07/08 14:12
你好，企業(yè)本期可以交稅、不需延緩
84785017
2020 07/08 14:32
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額是我們賬里的利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)呢？
立紅老師
2020 07/08 14:35
你好，企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額是我們賬里的利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)呢？——是利潤(rùn)總額
84785017
2020 07/08 14:37
那和凈利潤(rùn)沒(méi)關(guān)系是嗎？
立紅老師
2020 07/08 14:40
你好，與凈利潤(rùn)應(yīng)是沒(méi)有關(guān)系的。
84785017
2020 07/08 14:41
好的！謝謝
立紅老師
2020 07/08 14:45
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
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