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你好,老師,增值稅零申報(bào),企業(yè)所得稅怎么填寫主表?

84784984| 提问时间:2020 07/01 10:12
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)季度末月利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額填寫所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額就是了
2020 07/01 10:13
84784984
2020 07/01 10:16
你好,老師!還沒有營(yíng)業(yè)呢?沒有填寫,直接保存的,不讓保存,說從業(yè)人數(shù)必須大于0,資產(chǎn)總額必須大于0
84784984
2020 07/01 10:20
你好,老師!還有附加稅,點(diǎn)開顯示申報(bào)了,返回首頁不顯示申報(bào)成功,是因?yàn)闆]有簽三方協(xié)議的事兒,還是壓根沒報(bào)上?
鄒老師
2020 07/01 10:23
你好,你是指所得稅申報(bào)的時(shí)候,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)的填寫嗎?
84784984
2020 07/01 10:24
是的,老師!
鄒老師
2020 07/01 10:25
你好,你單位是沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),導(dǎo)致資產(chǎn)總額為0嗎
84784984
2020 07/01 10:28
你好,老師,公司是建筑安裝,注冊(cè)資金是900萬,是填寫注冊(cè)資金額嗎
84784984
2020 07/01 10:29
這個(gè)注冊(cè)資金沒有在銀行賬戶里呀?老師
鄒老師
2020 07/01 10:34
你好,資產(chǎn)總額不是填寫注冊(cè)資金,而是填寫資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)總額
84784984
2020 07/01 10:36
你好老師!這個(gè)公司注冊(cè)好沒有營(yíng)業(yè),資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額也是0,沒有數(shù)據(jù)可填
鄒老師
2020 07/01 10:43
你好,那你可以做一筆分錄,使得資產(chǎn)總額不為零,今后再?zèng)_銷就是了
84784984
2020 07/01 10:46
你好,老師!還有附加稅,點(diǎn)開顯示申報(bào)了,返回首頁不顯示申報(bào)成功,是因?yàn)闆]有簽三方協(xié)議的事兒,還是壓根沒報(bào)上?
鄒老師
2020 07/01 10:52
你好,是因?yàn)闆]有申報(bào)成功
84784984
2020 07/01 11:03
你好老師!點(diǎn)擊申報(bào)附加稅說,顯示減免代碼和免稅額同時(shí)填寫或不填寫
鄒老師
2020 07/01 11:11
你好,你單位有附加稅需要 減免嗎?
84784984
2020 07/01 11:24
你好老師!增值稅是0申報(bào),而且申報(bào)成功了,附加稅申報(bào)不了
鄒老師
2020 07/01 11:28
你好,附加稅申報(bào)不了,你可以去稅局大廳填表申報(bào)附加稅
84784984
2020 07/01 12:31
你好老師!這個(gè)公司是小規(guī)模納稅人,前段時(shí)間剛剛?cè)スさ?,還沒有什么費(fèi)用,也沒有開發(fā)票,所以增值稅就0申報(bào)了,資產(chǎn)負(fù)債表也是直接保存的,如果做個(gè)憑證的話,跟資產(chǎn)負(fù)債表又會(huì)沖突,增值稅顯示申報(bào)成功了,您能幫我想個(gè)兩全其美的辦法,把企業(yè)所得稅申報(bào)了嗎?
鄒老師
2020 07/01 13:39
你好,那你可以做一筆分錄,使得資產(chǎn)總額不為零,今后再?zèng)_銷就是了 想做到資產(chǎn)總額不為零,只能是這樣處理的
84784984
2020 07/01 15:04
你好老師!用下面這個(gè)分錄可以不?借方:應(yīng)付職工薪酬 貸方:銀行存款 新手,不太懂,你能給我做個(gè)分錄,我看看嗎?今后怎么沖減呢?
鄒老師
2020 07/01 15:07
你好,如果沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,單獨(dú)一筆這個(gè)分錄 借方:應(yīng)付職工薪酬 貸方:銀行存款 會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總額負(fù)數(shù),這樣 是不允許的
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