問(wèn)題已解決

老師你好，我去年12月份忘記計(jì)提所得稅了，今年一月份補(bǔ)提所得稅會(huì)計(jì)分錄是：借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，這樣做是不是不正確？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/12 17:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整來(lái)做的，借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020 06/12 17:09
84785034
2020 06/12 17:11
現(xiàn)在繳納稅費(fèi)這筆分錄已經(jīng)做過(guò)了
郭老師
2020 06/12 17:11
你好，你可以不用修改，這么做就行。
84785034
2020 06/12 17:17
這樣影響本年利潤(rùn)了呀，不用做修改嗎
郭老師
2020 06/12 17:20
可以不用修改，不影響你的利潤(rùn)總額，不影響以后交所得稅。
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