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鄒老師當(dāng)月有沖紅發(fā)票,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是按正數(shù)發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)嗎借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,還是按減去沖紅發(fā)票后的成本來結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月成本呢

84784983| 提问时间:2016 06/14 07:59
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84784983
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
麻煩您打下分錄我這個有些糊涂了
2016 06/14 08:03
84784983
2016 06/14 08:28
我結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的庫存商品是 借庫存商品105648.92 貸生產(chǎn)成本-材料成本91051.42 生產(chǎn)成本-工資成本14900 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用-302.50 然后結(jié)轉(zhuǎn)5月份銷售成本 借主營業(yè)務(wù)成本105648.92 貸庫存商品105648.92 沖銷3月份紅字發(fā)票 借庫存商品-11829.15 貸主營業(yè)務(wù)成本-11829.15 沖銷收入 應(yīng)收賬款-12378.2.0 貸主營業(yè)務(wù)收入-10579.66 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅-1798.54 請問老師我這樣做分錄沒問題吧您看看還需要弄什么嗎,請您快點(diǎn)回復(fù),不然我還得在重新打一遍問題問別人這塊真的挺麻煩
宋生老師
2016 06/14 08:02
您好!您分2步走,1,沖紅是增加本期庫存商品。2,減少本月正數(shù)發(fā)票對應(yīng)的庫存商品。
宋生老師
2016 06/14 18:07
您好!可以的,沒有什么問題。
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