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上個月沒有開票,次月卻異地預繳了上個月稅款,次月開票有什么影響?

84784975| 提問時間:2020 06/08 12:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,沒事,這個順序也可以的
2020 06/08 12:27
84784975
2020 06/08 12:29
6月預繳的所屬期是5月,現(xiàn)在申報5月增值稅報表上應交稅費不就是負數(shù)?
樸老師
2020 06/08 12:40
你預繳的填寫在預繳欄就可以了,有預繳就是負數(shù)了
84784975
2020 06/08 12:41
有影響沒呢
84784975
2020 06/08 12:43
5月的增值稅已經(jīng)申報了,需要修改報表嗎?需要填未開票收入嗎?6月份要開票的
樸老師
2020 06/08 12:51
不用,你預繳后回來填寫在預繳欄就可以了,次月可以抵
84784975
2020 06/08 12:57
現(xiàn)在已經(jīng)預繳了,只需要改預繳那欄是嗎?附加稅的要填預繳嗎?因為是簡易計稅上次預繳過,把預繳的附加全填上去不是負數(shù)了嗎?
樸老師
2020 06/08 13:06
預繳的都要填寫的哦
84784975
2020 06/08 13:07
附加稅的又不能留抵
樸老師
2020 06/08 13:12
在填寫附加稅申報表的時候,把異地預繳的附加稅的金額填寫在申報表的預交稅額欄次,這樣就可以抵減應交的附加稅金額了。
84784975
2020 06/08 13:18
預繳的附加超過應交的附加不就成了負數(shù)了么
樸老師
2020 06/08 13:24
你可以 按照應交的金額填寫附加稅
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