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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問以前年度增值稅主表的第31欄本期繳納上期稅額沒有填，然后一直顯示有欠繳稅額怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，現(xiàn)在余額是多少？
25欄
2020 06/05 13:19
84784989 
2020 06/05 13:21
去年沒填的23509.63，加上5月份應(yīng)繳納的27772.67一共24607.51
84784989
2020 06/05 13:22
應(yīng)該是4月1097.88加上去年的23509.63
郭老師 
2020 06/05 13:24
截圖，你這個(gè)月的主表看一下。
84784989
2020 06/05 13:28
就是這，怎么發(fā)出去呀？
郭老師
2020 06/05 13:31
在30欄里面填寫和25啦一樣的金額。
84784989
2020 06/05 13:32
這樣沒關(guān)系嗎？因?yàn)橛腥ツ甑哪遣糠?/div>
郭老師
2020 06/05 13:33
實(shí)際都繳納了可以的
84784989
2020 06/05 13:34
好的，謝謝老師
郭老師
2020 06/05 13:35
不用客氣的，應(yīng)該的。
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30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
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有留底，又轉(zhuǎn)出來了，那我是不是又可以這部分留底放到本期繳納欠稅那一欄，這樣才能平掉，不形成欠繳稅額
那這張主表就是上期留底就填0是嗎？ 我覺得我是不是可以在31欄填上抵減欠稅的金額，
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