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2019年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額為326400元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出36800元,進(jìn)項(xiàng)稅額為359700元,以銀行存款繳納當(dāng)月增值稅額

84784960| 提问时间:2020 06/02 23:09
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李雪婷老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 應(yīng)交增值稅=326400—(359700—36800)=3500 分錄
2020 06/02 23:13
李雪婷老師
2020 06/02 23:16
分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)326400 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出36800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)359700 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3500 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交增值稅3500 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交增值稅3500 貸:銀行存款3500
李雪婷老師
2020 06/02 23:17
月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)326400 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出36800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)359700 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3500 次月繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交增值稅3500 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交增值稅3500 貸:銀行存款3500
李雪婷老師
2020 06/02 23:17
看后面這個(gè),我把分錄做賬時(shí)點(diǎn)分開啦,更清晰一點(diǎn)
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