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問題已解決
老師您好，我公司是一般納稅人，現(xiàn)在跟高校做了電子顯示屏的安裝、調(diào)試服務(wù)，300多萬，我應(yīng)該怎么開票？是開安裝服務(wù)費(fèi)10%，技術(shù)服務(wù)費(fèi)6%嗎？
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你好，你們是只是安裝調(diào)試服務(wù)嗎
2020 06/01 07:30
84785027 
2020 06/01 07:30
不是，也有施工
84785027
2020 06/01 07:31
材料，都是我們提供
84785027
2020 06/01 07:37
老師在嗎
84785027
2020 06/01 07:45
老師您在嗎？
84785027
2020 06/01 08:05
在嗎？希望能得到回復(fù)，謝謝
佟老師 
2020 06/01 08:06
材料？具體是安裝的材料嗎
84785027
2020 06/01 08:09
是的，整個(gè)工程用的材料、施工、安裝、調(diào)試
佟老師
2020 06/01 08:15
那你們按照建筑工程開具發(fā)票
84785027
2020 06/01 08:31
因?yàn)橐粋€(gè)項(xiàng)目既涉及產(chǎn)品的銷售，又有安裝，調(diào)試，所以平時(shí)我們開票，都是開的13%的專票，但這個(gè)項(xiàng)目是給學(xué)校做的，涉及的金額有點(diǎn)大，學(xué)校不是一般納稅人，開了專票她也不能抵扣，我擔(dān)心會出現(xiàn)滯留票，所以我才問您，這個(gè)票應(yīng)該怎么開
84785027
2020 06/01 08:43
希望您看到后能回復(fù)我，到底應(yīng)該怎么開？是分幾個(gè)稅率開？建安9%？安裝服務(wù)10%，技術(shù)服務(wù)6%，還是怎么樣？
佟老師
2020 06/01 09:19
這個(gè)顯示屏也是你們銷售的嗎？
84785027
2020 06/01 09:20
在嗎？怎么老不回復(fù)我啊？
佟老師
2020 06/01 09:22
我回復(fù)了，您沒有看到嗎？這個(gè)顯示屏也是你們銷售的嗎？
84785027
2020 06/01 09:23
是的，鋼結(jié)構(gòu)和屏一起做的
佟老師
2020 06/01 09:29
那你們核算，銷售貨物是13%。安裝是9%
84785027
2020 06/01 10:42
老師您好，學(xué)校只能開增值稅普票吧？
84785027
2020 06/01 11:10
老師在嗎？怎么界定這筆業(yè)務(wù)到底屬于銷售類的還是工程類的？是不是不能給高校開專票，她不認(rèn)證，是不是我們就成了滯留票？滯留票會被稅務(wù)局查
佟老師
2020 06/01 11:28
如果他們沒有增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的，就是開具普票
佟老師
2020 06/01 11:28
你這個(gè)屬于混合銷售的
佟老師
2020 06/01 11:28
還要看你公司主營業(yè)務(wù)
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