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問題已解決
合并賬套，賬戶要撤銷，就是把b單位的資金全部劃到a單位，作為b單位要怎么做賬
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將資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)利，全部沖銷就是
2020 05/29 22:09
84784983 
2020 05/29 22:11
比如說賬上有80萬是零余額資金，我現(xiàn)在要把轉(zhuǎn)到b單位，要如何做賬
陳俊帆老師 
2020 05/29 22:15
借，累計(jì)結(jié)余
貸，零余額。。。
陳俊帆老師
2020 05/29 22:18
滿意，請(qǐng)給五分好評(píng)
陳俊帆老師
2020 05/29 22:26
我給你寫一個(gè)總科目吧
借，所有者權(quán)益科目
負(fù)債科目
貸，資產(chǎn)科目
陳俊帆老師
2020 05/29 22:27
這個(gè)就是總的思想了，反正就是把資產(chǎn)沖了，把負(fù)債充了，把所有者權(quán)益也沖掉
陳俊帆老師
2020 05/29 22:27
滿意，請(qǐng)給五分好評(píng)
84784983
2020 05/29 23:09
問題是累計(jì)盈余為負(fù)數(shù)了
陳俊帆老師
2020 05/29 23:15
你們單位居然把往來款，也就是代管資金都用了
84784983
2020 05/30 15:37
我就把零余額的轉(zhuǎn)出，借:累計(jì)盈余、貸:零余額
陳俊帆老師
2020 05/30 17:08
對(duì)呀，就應(yīng)該這么說，你的分錄是對(duì)的。
84784983
2020 05/30 17:24
但把今年5月份的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后累計(jì)盈余就負(fù)數(shù)了
陳俊帆老師
2020 05/30 22:08
是不是收入沒有記賬哦？不然累計(jì)英語怎么會(huì)是負(fù)數(shù)？，要不然就是你把代管資金，也就是說其他人的錢花了
陳俊帆老師
2020 05/30 22:08
然后合并的時(shí)候把這些科目全部取消就可以了，不要糾結(jié)于這些東西，跟你沒多大關(guān)系
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