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我們是一般納稅人（13%）對方是小規(guī)模1%，結(jié)算金額是52958.39,這是13個(gè)點(diǎn)的，對方給我們開的1個(gè)點(diǎn)的，我想問一下差的12%怎么計(jì)算

84784974| 提问时间：2020 05/29 11:20
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來來老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
按您的描述是--52958.39是價(jià)稅合計(jì)，52958.39/1.13*0.13-52958.39/1.01*0.01 是增值稅差距 但差距部分會進(jìn)入成本費(fèi)用中 抵減所得稅
2020 05/29 11:22
84784974
2020 05/29 11:32
老師，除以1.13是不含稅金額，再乘以13個(gè)點(diǎn)，乘0.13應(yīng)交稅額，對嗎？
84784974
2020 05/29 11:35
我們要求對方給我們開13個(gè)點(diǎn)的專票，但對方開不出，所以代開了1個(gè)點(diǎn)的專票，余下的12個(gè)點(diǎn)的，我們直接賬扣，但是這12個(gè)點(diǎn)不知道怎么算的[捂臉]
來來老師
2020 05/29 11:58
是不是打算把多交的稅扣除來 上面是增值稅 乘以您的附加稅-城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)用附加 加起來扣除
84784974
2020 05/29 12:04
老師你說的我不是很明白，我現(xiàn)在的意思就是，對方和我開1個(gè)點(diǎn)的，差的12個(gè)點(diǎn)，她要補(bǔ)給我錢，我想知道應(yīng)該補(bǔ)給我多少錢，
來來老師
2020 05/29 12:07
增值稅52958.39/1.13*0.13-52958.39/1.01*0.01，附加稅你那邊稅率說下 我是河北的怕和您那不一致
84784974
2020 05/29 13:18
老師，我們只需要對方補(bǔ)我們差的12個(gè)稅點(diǎn)
來來老師
2020 05/29 14:30
如果前面的結(jié)算金額是價(jià)稅合計(jì)52958.39/1.13*0.13-52958.39/1.01*0.01=5568.217647 你可以吧式子放到EXCEL就可以算出了直接黏貼在表格里 前面加個(gè)=
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