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老師,你好。我司1月收到對(duì)方開的產(chǎn)品專票,還沒勾選認(rèn)證,算入賬了嗎

84784987| 提问时间:2020 05/27 11:21
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
入賬是指是否在做了記賬憑證,與 是否收到發(fā)票無關(guān)
2020 05/27 11:22
84784987
2020 05/27 14:55
文文老師,專票是19年12月開的,我已經(jīng)入賬了,但是下月要退貨,對(duì)方要求我開專票退回,是不是不合理啊
文文老師
2020 05/27 15:08
不合理。若沒有抵扣,可將發(fā)票退回去給對(duì)方,對(duì)方開紅字
84784987
2020 05/27 15:16
我入賬了,但是沒有抵扣,所以我可以把發(fā)票退回,但是對(duì)方要我給他開專票我怎么說呢
文文老師
2020 05/27 15:22
這是稅務(wù)基本常識(shí)。直接將發(fā)票退回就可以,你可以先留復(fù)印件做為原來憑證的附件
84784987
2020 05/27 15:40
要是2批貨,退一批半,那么針對(duì)還有一小半不退貨的發(fā)票咋辦
文文老師
2020 05/27 15:44
同樣的處理,對(duì)方再開不退貨的發(fā)票過來
84784987
2020 05/27 15:51
例如12月是15萬的發(fā)票,1月是10萬的發(fā)票,退貨23萬發(fā)票,我已入賬了,我需要把之前15萬和10萬分錄做個(gè)相反的嗎
文文老師
2020 05/27 15:58
需要把之前15萬和10萬分錄做個(gè)相反的
84784987
2020 05/27 15:59
相當(dāng)于沒開發(fā)票,然后讓對(duì)方開我們留下多少款項(xiàng)的貨是嗎
文文老師
2020 05/27 16:09
是,然后讓對(duì)方開我們留下多少款項(xiàng)的貨
84784987
2020 05/27 16:11
對(duì)方不同意,我只能開發(fā)票 這樣有什么違規(guī)呢
文文老師
2020 05/27 16:18
沒有違規(guī),相當(dāng)于你將商品再出售給對(duì)方
84784987
2020 05/27 16:29
正確的操作是讓對(duì)方開紅字發(fā)票是嗎
文文老師
2020 05/27 16:35
正確的操作是讓對(duì)方開紅字發(fā)票
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