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2019年處置固定資產(chǎn)，處置損失營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳這比營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎？怎么填匯算清繳處置損失和資產(chǎn)折舊表

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/26 12:15
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田老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這個(gè)可以稅前扣除的，不用納稅調(diào)增 果是在2018年度中間處置的固定資產(chǎn)，則2019年1月至處置月份之間計(jì)提的折舊仍需填寫(xiě)A105080表。 第1列“資產(chǎn)原值”填寫(xiě)該項(xiàng)資產(chǎn)的歷史成本； 第2列“本年折舊、攤銷額”填寫(xiě)2019年該項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提的折舊； 第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”填寫(xiě)該項(xiàng)資產(chǎn)2019年及以前年度計(jì)提的折舊。 A105080不涉及調(diào)整是否需要填寫(xiě)？ 企業(yè)存在資產(chǎn)折舊、攤銷情況，不論是否涉及調(diào)整，均需填寫(xiě)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表
2020 05/26 12:20
田老師
2020 05/26 12:26
在2019度中間處置的固定資產(chǎn)，則2019年1月至處置月份之間計(jì)提的折舊仍需填寫(xiě)A105080表。 第1列“資產(chǎn)原值”填寫(xiě)該項(xiàng)資產(chǎn)的歷史成本； 第2列“本年折舊、攤銷額”填寫(xiě)2019年該項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提的折舊； 第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”填寫(xiě)該項(xiàng)資產(chǎn)2019年及以前年度計(jì)提的折舊。 A105080不涉及調(diào)整是否需要填寫(xiě)？ 企業(yè)存在資產(chǎn)折舊、攤銷情況，不論是否涉及調(diào)整，均需填寫(xiě)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明 如果填寫(xiě)時(shí)有哪項(xiàng)不明白的再進(jìn)一步提問(wèn)
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