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所得稅匯算清繳產生退稅抵扣今年季度所得稅如何賬務處理

84785035| 提問時間：2020 05/23 12:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 去年繳納所得稅的時候做了分錄 現在不需要單獨寫分錄了 季度計提所得稅后 不做繳納的分錄就好了 去年繳納的時候 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 現在產生退稅 不做分錄 后期季度需要交所得稅的時候 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 就好了
2020 05/23 12:48
84785035
2020 05/23 13:08
不用通過以前年度損益調整科目嗎
bamboo老師
2020 05/23 13:15
不用通過以前年度損益調整科目
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