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问题已解决
老師好，去年12月的廣告費(fèi)專票，現(xiàn)在才拿來(lái)報(bào)銷，應(yīng)該怎么處理？
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張艷老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
去年是否有提前做了相關(guān)分錄呢？
2020 05/21 15:35
84784978 
2020 05/21 15:36
沒(méi)有的
張艷老師 
2020 05/21 15:40
借：以前年度損益調(diào)整等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
84784978
2020 05/21 15:54
專票還有認(rèn)證期限么
張艷老師
2020 05/21 15:56
現(xiàn)在沒(méi)有認(rèn)證期限了?！局皇?017年之前的不可以認(rèn)證，之后的都可以繼續(xù)認(rèn)證抵扣】
84784978
2020 05/21 18:12
謝謝老師
張艷老師
2020 05/21 19:19
您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利。
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