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固定資產(chǎn)當(dāng)年被賣掉了，所得稅匯算清繳的時(shí)候，資產(chǎn)原值是不是要減去賣掉的這個(gè)固定資產(chǎn)啊，計(jì)稅基礎(chǔ)也減去賣掉的固定資產(chǎn)嗎

84785030| 提问时间：2020 05/20 19:31
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，需要減掉的。
2020 05/20 19:32
84785030
2020 05/20 19:34
那本年折舊和累計(jì)折舊，怎么填啊，轉(zhuǎn)走的累計(jì)折舊怎么辦啊，
蔣飛老師
2020 05/20 19:44
按期末金額填寫(xiě)。
84785030
2020 05/20 21:41
本年折舊按本年累計(jì)貸方嗎減去借方轉(zhuǎn)出的累計(jì)折舊對(duì)嗎，累計(jì)折舊就填這一年的期末余額
蔣飛老師
2020 05/20 21:48
是的，你的理解很對(duì)
84785030
2020 05/20 21:50
稅法的也填這些折舊嗎，不用納稅調(diào)整嗎
蔣飛老師
2020 05/20 21:58
是的，填寫(xiě)一致就可以了
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