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去年的銷售費(fèi)用做錯(cuò)了方向，寫(xiě)在了貸方，今年匯算清繳要怎么調(diào)整

84785010| 提问时间：2020 05/18 20:39
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鐘存老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
借：以前年度損益調(diào)整-銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款等 然后調(diào)整以前年度損益
2020 05/18 20:42
84785010
2020 05/18 20:44
這筆賬做在今年的還是做到去年的
鐘存老師
2020 05/18 21:16
這筆賬做在今年的，所以才是通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84785010
2020 05/18 21:27
做今年隨便哪個(gè)月份都可以嗎？那我匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎
鐘存老師
2020 05/18 21:28
在所得稅匯算月份之前才可以的，不然你都申報(bào)完了調(diào)賬對(duì)于去年沒(méi)用樓
84785010
2020 05/18 21:32
我做到五月份的可以嗎？之前幾個(gè)月都申報(bào)完了啊
鐘存老師
2020 05/18 21:39
可以做到5月份的，匯算清繳沒(méi)有結(jié)束，
84785010
2020 05/18 21:44
那我報(bào)表要改嗎？
鐘存老師
2020 05/18 21:47
年度財(cái)務(wù)報(bào)表要按照正確的申報(bào)
84785010
2020 05/18 22:40
那我年報(bào)要改哪幾個(gè)科目啊？利潤(rùn)表里的銷售費(fèi)用要改嗎？資產(chǎn)負(fù)債表里改本年改未分配利潤(rùn)？
鐘存老師
2020 05/19 08:30
往來(lái)，費(fèi)用，未分配利潤(rùn)
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