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老師,成本調(diào)增填納稅調(diào)整明細(xì)表的哪一行啊

84784980| 提问时间:2020 05/15 15:14
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小宇老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
您好,是主營業(yè)務(wù)成本么?不合規(guī)還是什么情況
2020 05/15 15:16
84784980
2020 05/15 15:17
沒有發(fā)票
小宇老師
2020 05/15 15:22
可以填在納稅調(diào)整明細(xì)表中第二大類扣除類的最后一行其他中,稅收金額填0就可以
84784980
2020 05/15 15:27
老師,我單位是小型微利企業(yè),所得稅匯算清繳稅率是5個(gè)點(diǎn)嗎
小宇老師
2020 05/15 15:31
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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