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问题已解决
老師，之前公賬上給別人轉(zhuǎn)了幾筆勞務(wù)費(fèi)，但是都沒有發(fā)票，我們掛在了其他應(yīng)付款的貸方了，現(xiàn)在公司要注銷，這個賬怎么做平？
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貸方是沒有付款啊，你付款就做借其他應(yīng)付款 貸銀行，就可以，沒有發(fā)票是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2020 05/14 18:15
maize老師 
2020 05/14 18:15
不需要付款了？借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
84785028 
2020 05/14 18:43
說錯了，老師，是放在了其他應(yīng)付款的借方。
maize老師
2020 05/14 18:46
借借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 你做那個清算，不是有企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎，你這個填寫納稅調(diào)整表，扣除項目下其他納稅調(diào)增
84785028
2020 05/14 18:58
這個是今年發(fā)生的了。
maize老師
2020 05/14 18:59
不是要注銷嗎，注銷的時候需要填寫今年的匯算清繳表
84785028
2020 05/15 08:49
好的，知道了，謝謝老師。
maize老師
2020 05/15 08:50
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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