問(wèn)題已解決

跨年紅沖去年的普通發(fā)票 但是去年度繳納的企業(yè)所得稅怎么處理呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/11 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是銷(xiāo)售方的嗎？
2020 05/11 10:04
84785008
2020 05/11 10:04
對(duì)的老師，小規(guī)模納稅人
郭老師
2020 05/11 10:09
你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票之后，在納稅調(diào)整明細(xì)表收入調(diào)減就可以。
84785008
2020 05/11 10:19
開(kāi)具了負(fù)數(shù)后 還需要開(kāi)具藍(lán)字的
郭老師
2020 05/11 10:24
金額是一樣的嗎？
84785008
2020 05/11 10:53
嗯嗯，一樣的，老師
郭老師
2020 05/11 10:55
那就不需要調(diào)整，以前年度損益調(diào)整，做分錄就可以。
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