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老師好！請問注銷公司清稅申報表中注銷原因填什么內容呢？
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您好，你們是什么原因注銷的？是股東決議不在經營的，還是破產的？
2020 05/08 16:22
84785011 
2020 05/08 16:23
股東決議不經營
耿老師 
2020 05/08 16:27
那就寫股東決定解散。
84785011
2020 05/08 16:28
好的，謝謝！
耿老師
2020 05/08 16:33
不客氣歡迎下次提問
84785011
2020 05/08 17:15
2019年11-12月當月已付房租，12月31日止未取得發(fā)票，但賬務處理已做借：管理費用-房租
貸：預付賬款
現在公司要注銷，我是否要把這筆未取得發(fā)票的分錄重新調理呢？如果要調整，該怎么調整
耿老師
2020 05/08 17:47
你好，調整后是否繳納企業(yè)所得稅？
84785011
2020 05/08 17:48
是的
耿老師
2020 05/08 19:35
你好！補繳的稅金通過以前年度損益調整科目調整
84785011
2020 05/08 19:44
公司這樣的情況，你說的我不太明白，具體的怎么操作呢？
耿老師
2020 05/08 22:13
你好！未取得發(fā)票但是是真實業(yè)務是可以做費用的，只是未取的合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣費用匯算清繳要做利潤調增，填表不調帳，如果調整后產生補繳企業(yè)所得稅在通過以前年度損益調整做稅金
84785011
2020 05/08 22:22
問題是我已經申報了企業(yè)所得稅年報了，現在公司領導才說要注銷公司，我就不知道怎么處理這賬務了
耿老師
2020 05/09 05:45
你好！注銷公司得時候還有填寫注銷表，到時候直接調整補繳稅金就可以
84785011
2020 05/09 09:15
意思是現在不用調任何的賬，去注銷時直接告訴稅局補繳稅金，對嗎
耿老師
2020 05/09 09:16
你好！是的，可以這樣處理
84785011
2020 05/09 09:25
好的，謝謝老師！
耿老師
2020 05/09 10:53
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