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所得稅匯算，納稅調(diào)增調(diào)減都有金額，怎么在表中列示呢，有點(diǎn)不太明白

84784950| 提问时间：2020 05/08 11:30
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，納稅調(diào)增調(diào)減都有金額在相應(yīng)的附表填寫就是了 比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫
2020 05/08 11:32
84784950
2020 05/08 11:34
老師，都在其他項(xiàng)里填列，有調(diào)增有調(diào)減，賬載金額和稅收金額怎么填呢
鄒老師
2020 05/08 11:35
你好，賬載金額填寫賬面發(fā)生金額 稅額金額填寫稅法 允許扣除的金額 是什么原因調(diào)減呢？
84784950
2020 05/08 11:36
調(diào)增是不合規(guī)發(fā)票，調(diào)減是計(jì)提的金額比發(fā)票金額小，都在其他項(xiàng)里面列示，不知如何填列
鄒老師
2020 05/08 11:38
你好，調(diào)減是計(jì)提的金額比發(fā)票金額小，那應(yīng)當(dāng)補(bǔ)做費(fèi)用入賬才是的
84784950
2020 05/08 11:39
我補(bǔ)做到今年了，是不是不用調(diào)減了
鄒老師
2020 05/08 11:40
你好，補(bǔ)做到今年了，那去年的匯算清繳就不需要調(diào)減的
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