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問題已解決
行政事業(yè)單位，“其他應付款—個人所得稅”有貸方余額356元，是以往多年來的掛賬，上一任會計代繳個稅以后，忘記在工資表里扣回職工的個稅了，已經(jīng)查不清是哪個職工的個稅了，那現(xiàn)在怎么沖賬處理才好呢？
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你好！
做分錄：
借：其他應付款—個人所得稅356
貸：累計盈余356
2020 05/06 11:49
84785038 
2020 05/06 15:52
那摘要怎么寫？“沖轉往年個人所得稅”
蔣飛老師 
2020 05/06 15:53
你好！
可以的
84785038
2020 05/06 15:56
累計盈余下有幾個二級科目，二級科目是選以前年度盈調(diào)整嗎？
蔣飛老師
2020 05/06 15:57
是的。選擇以前年度盈調(diào)整二級明細科目
84785038
2020 05/06 15:59
好的，謝謝
蔣飛老師
2020 05/06 16:07
您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
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