問(wèn)題已解決

老師，我們公司賬上增值稅留抵稅額比申報(bào)系統(tǒng)里的留抵稅額多一萬(wàn)多，找不是哪里的問(wèn)題，我能直接調(diào)出來(lái)嗎

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/04 15:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以從第一筆開(kāi)始有差異的時(shí)候查找 如果實(shí)在找不到 就只好做分錄調(diào)整
2020 05/04 15:44
84785038
2020 05/04 15:46
老師，做分錄調(diào)整的話得怎么做分錄啊，我找了一遍，找到一些當(dāng)時(shí)入錯(cuò)的，可是還是對(duì)不上，現(xiàn)在又找一遍，實(shí)在找不到我可以怎么調(diào)整呢？
bamboo老師
2020 05/04 15:46
借：庫(kù)存商品等 借方藍(lán)字 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
84785038
2020 05/04 15:48
老師，不知道這一筆是費(fèi)用還是原料，我直接進(jìn)費(fèi)用可以嗎
bamboo老師
2020 05/04 15:49
不知道是費(fèi)用還是原料，直接進(jìn)費(fèi)用可以
84785038
2020 05/04 15:53
老師，我們賬上長(zhǎng)期有留抵稅額，每月都有增加，現(xiàn)在已經(jīng)留抵八十多萬(wàn)了，庫(kù)存商品銷售出去都用不了這么多稅，我們這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
bamboo老師
2020 05/04 16:02
那您可以收到發(fā)票后暫時(shí)不認(rèn)證 不在申報(bào)表留抵
84785038
2020 05/04 16:04
賬上做待認(rèn)證稅額嗎？
bamboo老師
2020 05/04 16:04
可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84785038
2020 05/04 16:04
老師，留抵稅一般在多少不會(huì)引起監(jiān)控呢？
bamboo老師
2020 05/04 16:05
一般3-6個(gè)月單位不繳納增值稅 系統(tǒng)就會(huì)預(yù)警了 會(huì)影響納稅信用等級(jí)評(píng)分
84785038
2020 05/04 16:06
我是新來(lái)這個(gè)公司的，好像聽(tīng)說(shuō)我們公司增值稅一般都很少交
bamboo老師
2020 05/04 16:07
您可以看下前面年度的申報(bào)表 看多久繳納一次
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