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問題已解決
去年財務(wù)費用多記了，因手續(xù)費開專票了，多了進(jìn)項稅，財務(wù)費用就得減少一部分 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸:以前年度損益調(diào)整（財務(wù)費用） 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配未分配利潤 請問這個財務(wù)費用匯算清繳得調(diào)增吧？ 調(diào)增的話期間費用明細(xì)表用不用一起填，還是直接只填一個納稅明細(xì)調(diào)整表就可以了。（我是小微企業(yè)不需要填期間費用明細(xì)表）
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期間費用正常填寫
沒調(diào)整之前的
納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增就可以了
2020 04/30 22:07
郭老師 
2020 04/30 22:08
期間費用的在主表里面填寫
84785005 
2020 04/30 22:08
這一項調(diào)整可以不填期間費用嗎 只填納稅明細(xì)表？還是必須填兩個
84785005
2020 04/30 22:09
A104000這個期間費用表
郭老師
2020 04/30 22:13
小型微利企業(yè)不需要填寫期間費用明細(xì)表
在主表里面
84785005
2020 04/30 22:18
主表沒地填?。?主表財務(wù)費用（A104000 ）這一欄數(shù)不是要10400填了才能帶出？ 可以手動填？
郭老師
2020 04/30 22:26
手動可以
你可以試下的
84785005
2020 04/30 22:39
調(diào)增財務(wù)費用50 主表是減:財務(wù)費用 那這一欄填100？（假如原來是50，加調(diào)增50）
郭老師
2020 04/30 23:24
你好，財務(wù)費用主表是50
84785005
2020 05/01 08:46
這行只單獨填調(diào)增金額？，不填公司總共發(fā)生多少財務(wù)費用？
郭老師
2020 05/01 08:52
納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整的是你需要調(diào)增調(diào)減的業(yè)務(wù)，不調(diào)整，不填寫。
84785005
2020 05/01 08:58
第6行 減:財務(wù)費用是a104000期間費用明細(xì)表帶出 跟納稅調(diào)整明細(xì)表a105 000有啥關(guān)系 您說的到底是調(diào)在抵6剛減:財務(wù)費用還是15行納稅增加額
郭老師
2020 05/01 09:11
你只要記住，主表的利潤總額以上的數(shù)據(jù)都是根據(jù)你利潤表達(dá)來填寫，不是調(diào)整調(diào)整之后的。
和這些都沒有關(guān)系
郭老師
2020 05/01 09:12
財務(wù)費用你調(diào)整了一次，納稅調(diào)整表你調(diào)增了一次，你不調(diào)整了兩次不重復(fù)嗎？
郭老師
2020 05/01 09:12
期間費用正常填寫
沒調(diào)整之前的
納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增就可以了
2020-04-30 22:07
注意看這個
84785005
2020 05/01 09:21
我已經(jīng)被說暈了 繞來繞去 1.這個我調(diào)整了2次又是什么意思
2.您這意思是說填在納稅明細(xì)表也就是主表15行納稅調(diào)增額 6 行減:財務(wù)費用10400期間費用明細(xì)表不用填
（不考慮其他）這意思嗎？
郭老師
2020 05/01 09:26
不是
期間費用和納稅調(diào)整明細(xì)表沒有購機關(guān)系
這個怎么會暈
財務(wù)費用填寫50
納稅調(diào)整明細(xì)表稅收金額0張載金額50
最后調(diào)增50
84785005
2020 05/01 09:34
6減:財務(wù)費用10400 為啥要填50 這樣不是重復(fù)了嗎？這個不是按照軟件財務(wù)報表正常填寫嗎。假如財務(wù)報表全年財務(wù)費用是20，它就填20
15納稅調(diào)增10500 按表帶出填寫調(diào)增50
郭老師
2020 05/01 09:43
你可以填寫試下重復(fù)沒有
之前抵扣了
現(xiàn)在調(diào)增
應(yīng)該是0
不填寫財務(wù)費用，只調(diào)增余額減少50
多交稅
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