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問題已解決
老師，請(qǐng)教一下，情況是這樣的19年，我多計(jì)提了管理費(fèi)用-工資5160元，20年2月才發(fā)現(xiàn)，于是這樣調(diào)整：借 應(yīng)付職工薪酬5160 貸 利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)5160 19年虧損沒企業(yè)所得稅，這樣處理后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)存在差額5160元，這個(gè)我是該調(diào)減利潤(rùn)表凈利潤(rùn)嗎？老師
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可以不調(diào)整
你匯算清繳調(diào)增就可以
2020 04/22 16:09
84784979 
2020 04/22 16:10
我已經(jīng)調(diào)了老師
郭老師 
2020 04/22 16:13
你今年的期初怎么做？
84784979
2020 04/22 16:14
期初是錯(cuò)的，我沒動(dòng)，不知道怎么動(dòng)
郭老師
2020 04/22 16:16
建議你不要在賬上再調(diào)整了，如果你調(diào)整了今年的期初，需要求改，去年的年末需要修改。
84784979
2020 04/22 16:18
不在賬上調(diào)，怎么處理？老師
郭老師
2020 04/22 16:24
最上面的分錄就可以了
其他的不調(diào)整
84784979
2020 04/22 17:16
最上面的分錄就可以了
其他的不調(diào)整
老師我沒看懂，這是什么意思？
郭老師
2020 04/22 17:19
你不是要調(diào)整期初期末嘛，不要調(diào)整啦。
84784979
2020 04/22 17:20
不調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表上有差額
郭老師
2020 04/22 17:23
勾稽關(guān)系不對(duì)沒關(guān)系的。
郭老師
2020 04/22 17:24
你想一下，你現(xiàn)在調(diào)整了去年的期末今年的期初你也得修改
如果是軟件的話，這樣操作很麻煩。
84784979
2020 04/22 17:29
謝謝老師，剛開始您是說可以調(diào)表不調(diào)賬，只調(diào)匯算報(bào)表是嗎
郭老師
2020 04/22 17:39
是
調(diào)整匯算清繳的報(bào)表。
84784979
2020 04/23 08:16
謝謝老師
這樣我應(yīng)付職工薪酬永遠(yuǎn)有余額怎么辦？
郭老師
2020 04/23 08:21
不對(duì)
你多計(jì)提了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬5160吧
紅沖之后沒有借應(yīng)付職工薪酬5160貸利潤(rùn)分配
你看不會(huì)有
84784979
2020 04/23 08:22
是的，我是說調(diào)表不調(diào)賬的情況下，應(yīng)付職工薪酬會(huì)有余額
郭老師
2020 04/23 08:28
這個(gè)我是該調(diào)減利潤(rùn)表凈利潤(rùn)嗎
這個(gè)不調(diào)整
分錄還是做的
84784979
2020 04/23 08:30
老師就是做了沖銷分錄后，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不相等了
郭老師
2020 04/23 08:32
是的
這個(gè)不用調(diào)整了
你要調(diào)整的話去年的期末今年期初都要修改
包含你的記賬軟件
稅務(wù)局的報(bào)表
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