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問題已解決
你好，我去年做了5萬多的費用，結(jié)果今年發(fā)票作廢了。這個費用我今年怎么調(diào)整？
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你好，通過以前年度損益調(diào)整科目沖回就可以，或直接做未分配利潤。
2020 04/22 14:47
84785033 
2020 04/22 15:02
科目是啥？老師
84785033
2020 04/22 15:02
分錄
耿老師 
2020 04/22 15:08
你好，去年的科目你怎么做的？給我寫一下，我給你寫更正的憑證。
84785033
2020 04/22 19:46
不好意思，太忙了。才回復
去年是 借：管理費用辦公費8600
貸：其他應付款8600
耿老師
2020 04/22 21:00
你好，這樣的話你們還付款嗎？如果不付款的話，?借：以前年度損益調(diào)整－8600
貸：其他應付款－8600
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