問(wèn)題已解決

老師，該題的結(jié)果不應(yīng)該是175嗎，不理解答案，請(qǐng)老師詳細(xì)講解下

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/18 12:47
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雷蕾老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，未來(lái)的稅率發(fā)生變化了 遞延所得稅負(fù)債年初余額是165，說(shuō)明年初的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是1100 所以：年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異：165/0.15+200=1300 年末可抵扣暫時(shí)性差異：330/0.15+160=2360 本期增加遞延所得稅資產(chǎn)：2360*25%-330=260 本期增加遞延所得稅負(fù)債：1300*0.25-165=160 所以遞延所得稅費(fèi)用=160-160=100。
2020 04/18 13:08
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