問(wèn)題已解決

建筑企業(yè)完工百分比法確認(rèn)收入，開(kāi)票金額和收入的差額怎么處理？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 13:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
開(kāi)具發(fā)票時(shí)，借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。
2020 04/15 13:34
84784998
2020 04/15 13:35
我問(wèn)的不是開(kāi)票怎么做賬哦
樸老師
2020 04/15 13:39
差額做應(yīng)收賬款的，收入做借銀行貸應(yīng)收賬款
84784998
2020 04/15 13:41
我問(wèn)的不是做賬，就是年度這個(gè)差額怎么處理，或者這個(gè)差額在多少范圍內(nèi)是可以的。
樸老師
2020 04/15 13:48
這個(gè)沒(méi)事，你后期工程結(jié)束了可以收回來(lái)就行了，沒(méi)有規(guī)定多少的
84784998
2020 04/15 13:50
我的意思是開(kāi)票交增值稅是這個(gè)數(shù)，做收入交企業(yè)所得稅是另外的金額，稅局問(wèn)題來(lái)了，為什么你兩個(gè)金額會(huì)差這么多？
樸老師
2020 04/15 13:57
開(kāi)了發(fā)票沒(méi)收到錢(qián)，按時(shí)交稅了，用的是完工比例法
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