問(wèn)題已解決

老師，我們是物流公司，我去年做成本加油費(fèi)的時(shí)候，那個(gè)加油費(fèi)有開(kāi)票進(jìn)項(xiàng)，但是因?yàn)楣具M(jìn)項(xiàng)太多了，所以就沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)，直接做了成本貸預(yù)付加油公司，現(xiàn)在又把去年的加油發(fā)票做進(jìn)來(lái)了，發(fā)現(xiàn)帳錯(cuò)了，這個(gè)要怎么來(lái)做調(diào)整呢？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/14 11:29
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：以前年度損益調(diào)整
2020 04/14 11:30
84785002
2020 04/14 11:31
可是當(dāng)時(shí)的金額都不是發(fā)票的金額
小云老師
2020 04/14 11:32
那你不用發(fā)票金額用的什么呢？
84785002
2020 04/14 11:33
就直接填了個(gè)對(duì)應(yīng)成本的金額了，當(dāng)時(shí)做帳忘記了
84785002
2020 04/14 11:34
那如果是這樣，是要找發(fā)票補(bǔ)嗎？
小云老師
2020 04/14 11:34
那你得自己去查到底做錯(cuò)多少金額，要抵扣進(jìn)項(xiàng)就是上面那個(gè)分錄的
84785002
2020 04/14 11:34
那金額呢？
小云老師
2020 04/14 11:35
你金額本身不是就已經(jīng)做成本了嗎
84785002
2020 04/14 11:36
？
小云老師
2020 04/14 11:38
你說(shuō)進(jìn)項(xiàng)的金額？就是你抵扣的稅額啊
84785002
2020 04/14 11:40
這個(gè)我知道
84785002
2020 04/14 11:41
要是全部調(diào)整怎么調(diào)整呢？能全部一起調(diào)嗎？
84785002
2020 04/14 11:41
或者是直接找發(fā)票么？
小云老師
2020 04/14 12:06
可以，那就直接反分錄沖銷(xiāo)
84785002
2020 04/14 13:12
是去年的，今年還可以直接反分錄沖銷(xiāo)嗎？
小云老師
2020 04/14 13:15
你有一部分不是今年做的嗎？你說(shuō)把去年的又做進(jìn)來(lái)了嘛，今年做的直接沖，今年改去年的用以前年度損益調(diào)整
84785002
2020 04/14 13:28
全部是去年做的
小云老師
2020 04/14 13:50
也是反分錄，只是涉及損益類(lèi)科目的換成以前年度損益調(diào)整就行了
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