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這三個(gè)月營業(yè)收入和營業(yè)成本都沒有，去年12月份的所得稅申報(bào)表利潤是負(fù)數(shù)，這個(gè)季度所得稅申報(bào)表怎么填

84785030| 提問時(shí)間：2020 04/13 16:58
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
如果啥都沒有的話，季度預(yù)繳所得稅就是填零了。
2020 04/13 17:00
84785030
2020 04/13 17:03
利潤總額就填本年利潤嗎？也是負(fù)數(shù)
張艷老師
2020 04/13 17:14
是要根據(jù)1-3月份的利潤表的利潤總額的數(shù)字填寫申報(bào)表的。是負(fù)數(shù)就填寫負(fù)數(shù)了。
84785030
2020 04/13 19:51
那去年的利潤總額是負(fù)數(shù) 還需要填嗎？
張艷老師
2020 04/13 20:30
今年季度預(yù)交企業(yè)所得稅與去年的利潤總額沒有關(guān)系，只會(huì)與去年所得稅匯算清繳的虧損有關(guān)系，因?yàn)槭强梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損。
84785030
2020 04/13 20:32
季度需要填彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是匯算清繳的時(shí)候在彌補(bǔ)以前年度虧損
張艷老師
2020 04/13 20:40
1、需要彌補(bǔ)，但是需要等到三季度才可以填寫數(shù)字彌補(bǔ)。因?yàn)槟菚r(shí)所得稅匯算清繳才全部完成。 2、匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)的是2019年之前五年未彌補(bǔ)完的虧損。
84785030
2020 04/13 20:41
好的 謝謝老師
張艷老師
2020 04/13 20:46
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