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你好，小規(guī)模納稅人公司，1月2月征收率3%，3月征收率1%，季度不超過(guò)30萬(wàn)，該怎么申報(bào)增值稅

84784957| 提问时间：2020 04/13 16:40
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你有開(kāi)專(zhuān)票嗎，沒(méi)有專(zhuān)票就不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)10行，后面免稅額是按3%生成不管就可以
2020 04/13 16:42
84784957
2020 04/13 16:57
沒(méi)開(kāi)專(zhuān)票，我填了第10欄，但應(yīng)納稅額沒(méi)有生成出來(lái)
FAILED
maize老師
2020 04/13 17:02
是企業(yè)嗎，企業(yè)這個(gè)，20欄根據(jù)你這個(gè)10行*3%填寫(xiě)
84784957
2020 04/13 17:21
我填的主表校檢通過(guò)了，那附表要不要填寫(xiě)
maize老師
2020 04/13 17:30
不需要填寫(xiě)，這個(gè)，不需要，附列資料和減免表不需要填寫(xiě)
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