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你好鄒老師,匯算清繳這里的工資薪金明細表里賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,都填什么

84785001| 提問時間:2020 04/12 18:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,賬載金額填寫賬面計提的金額,實際發(fā)生額填寫上面實際支付的金額,稅收金額填寫稅法允許扣除的金額
2020 04/12 18:49
鄒老師
2020 04/12 20:05
你好,如果實際發(fā)生額沒有超過稅法允許扣除的金額,那實際發(fā)生額就與稅收金額是一樣的
鄒老師
2020 04/12 20:17
你好,這個是填寫單位的主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入金額
鄒老師
2020 04/13 15:16
你好,如果是公司據(jù)實負擔,那相關車輛費用是可以入賬,并且稅前扣除的
鄒老師
2020 04/13 15:28
你好,最好是雙方簽訂了相應的租賃 合同
鄒老師
2020 04/13 15:39
你好,資產(chǎn)原值賬載金額是初始固定資產(chǎn)入賬金額,而不是固定資產(chǎn)凈值
鄒老師
2020 04/13 15:41
你好,是的,是這樣的
鄒老師
2020 04/13 16:04
你好,第三列累計折舊是19年累計折舊科目的期末余額
84785001
2020 04/12 18:51
實際發(fā)生額是不是正常的話和稅收金額一樣
84785001
2020 04/12 20:17
這個基數(shù)填啥
84785001
2020 04/13 10:12
你好,我們公司經(jīng)理的車主要為公司使用,車輛買的保險報銷,可以稅前扣除嗎
84785001
2020 04/13 12:19
84785001
2020 04/13 15:24
需要出什么證明材料嗎
84785001
2020 04/13 15:32
鄒老師我剛提問沒名額了,我還想問,這段話怎么理解?執(zhí)行會計準則的企業(yè),其資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)金額都是以凈額反映的,不能作為填報依據(jù),建議根據(jù)企業(yè)“固定資產(chǎn)清單”中的固定資產(chǎn)原值年初數(shù)加本年增加數(shù)填列。執(zhí)行會計制度的企業(yè),資產(chǎn)負債表上雖有資產(chǎn)原值,但本期固定資產(chǎn)減少后,資產(chǎn)原值中已不包合這一部分,而本期計提折舊中可能包含這部分資產(chǎn)的折舊,折舊和原值沒有對應關系。因此,也建議根據(jù)企業(yè)‘’固定資產(chǎn)清單”中的年初數(shù)加本年增加數(shù)填列。
84785001
2020 04/13 15:34
這個資產(chǎn)原值賬載金額是填什么?我理解的是19年末的資產(chǎn)原值,還是19年末資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)凈值?
84785001
2020 04/13 15:41
是19年資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)原值的年末金額嗎
84785001
2020 04/13 15:59
老師,那第三列累計折舊也是資產(chǎn)負債表年末數(shù)?也就是累計折舊19年末貸方余額?
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