問(wèn)題已解決

我公司交了平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，入駐了某平臺(tái)。賣(mài)相關(guān)產(chǎn)品，貨款扣除配送費(fèi)及服務(wù)費(fèi)到我公司賬戶。平臺(tái)開(kāi)費(fèi)用票給我，我無(wú)需開(kāi)票。上朋友借我公司賬戶，在平臺(tái)也賣(mài)了產(chǎn)品，貨款自然也到了我公司賬戶，我將款已轉(zhuǎn)給他。問(wèn)題:朋友賣(mài)的貨及款實(shí)質(zhì)上不屬于我司，我屬于代收代付。此時(shí)，如果朋友開(kāi)票給我，我則虛增了收入及成本，如不開(kāi)，而且我開(kāi)服務(wù)費(fèi)給他，可行嗎？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/09 09:44
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你如果是平臺(tái)，你是作為代收代付，按你實(shí)際收取 服務(wù)費(fèi)開(kāi)票，是可以的
2020 04/09 09:47
84784987
2020 04/09 09:59
您好老師，我不是平臺(tái)。像這種情況，最好的辦法是什么呢？如果算我的收入和成本，那么收入和成本等進(jìn)等出會(huì)有問(wèn)題嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/09 10:01
你不是平臺(tái)，這就是你的收入你的成本了喲。
84784987
2020 04/09 10:11
做我的收入，我是小規(guī)模朋友的貨款上月是60萬(wàn)，1%，我要交6000的增值稅？？朋友也要交6000稅，這不是重復(fù)交嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/09 10:11
這沒(méi)辦法，你是小規(guī)模，不可抵扣進(jìn)項(xiàng)，避免不了重復(fù)交稅的問(wèn)題。
84784987
2020 04/09 10:13
還有別的辦法想嗎？我這個(gè)月想去升一般納稅人。
陳詩(shī)晗老師
2020 04/09 10:16
這個(gè)沒(méi)辦法處理的，你可以考慮升后再開(kāi)票，現(xiàn)在收款作為預(yù)收處理
84784987
2020 04/09 10:20
那么，朋友上月開(kāi)了一部分票給我，我要他紅沖掉，這個(gè)月再開(kāi)專票給我可以吧？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/09 10:24
是的，你轉(zhuǎn)為一般后再開(kāi)，抵扣進(jìn)項(xiàng)。避免重復(fù)交稅
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