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問(wèn)題已解決
去年的發(fā)票，今年才報(bào)銷(xiāo)付款、入庫(kù)，怎么做分錄？
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費(fèi)用還是啥，你這個(gè)報(bào)銷(xiāo)是啥，
2020 04/08 11:33
84785025 
2020 04/08 11:36
低值易耗品、辦公費(fèi)用、原材料
maize老師 
2020 04/08 11:38
低值易耗品、原材料 貸應(yīng)付賬款，就可以，借以前年度損益調(diào)整，辦公費(fèi)用、 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸銀行，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785025
2020 04/08 13:24
費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（辦公室用品、快遞費(fèi)等）怎么做分錄？
maize老師
2020 04/08 13:25
借借以前年度損益調(diào)整，辦公費(fèi)用、 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸銀行，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785025
2020 04/08 13:29
以前年度損益調(diào)整 設(shè)二級(jí)科目？
maize老師
2020 04/08 13:32
是的，你可以不設(shè)置，要是想看清楚就可以設(shè)置，
84785025
2020 04/08 13:34
辦公費(fèi)、快遞費(fèi)不用計(jì)入費(fèi)用類(lèi)科目嗎？直接計(jì)入以前年度損益調(diào)整？
maize老師
2020 04/08 13:42
你這個(gè)跨年了，跨年做以前年度損益調(diào)整，不直接做費(fèi)用，
84785025
2020 04/08 13:55
原材料、低值易耗品去年的發(fā)票，今年報(bào)銷(xiāo)付款、付款，會(huì)計(jì)分錄如下：
借：低值易耗品/原材料
貸：應(yīng)付賬款
借：？
你之前寫(xiě)的我看不懂，能否再回答，謝謝！
maize老師
2020 04/08 13:59
要是領(lǐng)用發(fā)生成本是2019年的話(huà)，你只看你損益科目這個(gè)是幾時(shí)的，2019年就以前年度損益調(diào)整，要是2020年就直接做借xx 費(fèi)用 或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸xx 就可以， 借以前年度損益調(diào)整，貸低值易耗品/原材料
maize老師
2020 04/08 14:00
要是領(lǐng)用發(fā)生成本是2019年的話(huà) 借以前年度損益調(diào)整，貸低值易耗品/原材料
84785025
2020 04/08 14:00
沒(méi)有領(lǐng)用材料呢？
maize老師
2020 04/08 14:07
那不做了，只做上面就完了，借：低值易耗品/原材料
貸：應(yīng)付賬款
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