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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前暫估的成本沖紅時(shí)候沖錯(cuò)了，現(xiàn)在準(zhǔn)備再?zèng)_回來(lái)怎么做分錄？以前暫估的成本并一起結(jié)轉(zhuǎn)了 沖紅時(shí)候也是做的一樣的紅字憑證 現(xiàn)在怎么改回來(lái)
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您好
把沖紅的分錄跟結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄 現(xiàn)在再做藍(lán)字分錄
2020 04/07 15:32
84784948 
2020 04/07 15:33
摘要寫(xiě)啥呢
84784948
2020 04/07 15:34
還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄已跨年
bamboo老師 
2020 04/07 15:34
摘要可以寫(xiě)暫估沖紅錯(cuò)誤 現(xiàn)在調(diào)整
84784948
2020 04/07 15:36
藍(lán)字憑證時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么寫(xiě)?已跨年了
bamboo老師
2020 04/07 15:39
用以前年度損益調(diào)整科目代替
84784948
2020 04/07 15:58
商貿(mào)公司的賬開(kāi)不回來(lái)的發(fā)票能直接用以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2020 04/07 16:00
是支付了款項(xiàng) 不能取得發(fā)票？
84784948
2020 04/07 16:00
沒(méi)有支付款項(xiàng)，做的應(yīng)付賬款暫估戶(hù)
bamboo老師
2020 04/07 16:02
那這個(gè)暫估的金額需要支付么
84784948
2020 04/07 16:08
不需要
bamboo老師
2020 04/07 16:09
那用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整就好了
84784948
2020 04/07 16:10
借應(yīng)付暫估貸以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2020 04/07 16:11
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸；應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784948
2020 04/07 16:23
納稅調(diào)整的需要做分錄嗎
bamboo老師
2020 04/07 16:25
如果調(diào)整的扣除限額內(nèi) 發(fā)票不合格的這些不需要做分錄
84784948
2020 04/07 16:44
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付暫估，借以前年度損益貸庫(kù)存商品，借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益 對(duì)嗎 紅沖錯(cuò)的憑證改回來(lái)，然后我想把這個(gè)用以前年度損益調(diào)增了 是不借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
2020 04/07 16:45
您庫(kù)存商品有沒(méi)有領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本？
84784948
2020 04/07 16:48
暫估時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)銷(xiāo)售成本，這是以前財(cái)務(wù)做的 我都不知道怎么平賬 好多類(lèi)似這樣的問(wèn)題 亂結(jié)轉(zhuǎn) 有的都沒(méi)有按進(jìn)項(xiàng)數(shù)額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) 直接按總額結(jié)轉(zhuǎn) 我感覺(jué)頭都大了 估計(jì)調(diào)整一堆
bamboo老師
2020 04/07 16:49
借；以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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