問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填？企業(yè)所得稅季報(bào)收入及成本是不是本年累計(jì)的收入和成本？假如1~3月收入分別為1萬(wàn)，3萬(wàn)，6萬(wàn)，那企業(yè)所得稅季報(bào)收入那是不是填10萬(wàn)？還有企業(yè)所得稅季報(bào)的利潤(rùn)總額是不是已經(jīng)減掉了期間費(fèi)用及營(yíng)業(yè)稅金？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/06 22:55
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，是的，首先是累計(jì)的收入，成本，利潤(rùn)總額是減去期間費(fèi)用和稅金及附加的
2020 04/06 22:56
84785030
2020 04/06 22:59
那這樣的話，企業(yè)所得稅年度匯算清繳就沒(méi)意義了？
冉老師
2020 04/06 23:00
你好，匯算清繳主要是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上納稅調(diào)整，
冉老師
2020 04/06 23:01
納稅調(diào)增，調(diào)減，由會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額調(diào)整成應(yīng)納稅所得額，然后乘以稅率繳稅
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