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老師，企業(yè)所得稅合并申報，我這邊是總公司，已經(jīng)做了稅務(wù)局合并備案，那我申報的時候操作流程從哪開始，具體流程是什么？

84785014| 提問時間：2020 04/05 09:15
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你是直接把總分?jǐn)?shù)據(jù)并在一起在總公司這邊進(jìn)行申報處理。 你是所得稅，還是所有稅都合并申報。
2020 04/05 10:01
84785014
2020 04/05 10:05
備案只有企業(yè)所得稅，那財務(wù)報表呢是合并申報還是只申報總公司的？有模板嗎？
陳詩晗老師
2020 04/05 10:07
合并申報，所得稅你企業(yè)并在一起的數(shù)據(jù)由總公司統(tǒng)一申報就可以了 沒有模版，你直接進(jìn)申報系統(tǒng)處理申報就可以了
84785014
2020 04/05 10:10
是把兩邊利潤表相關(guān)數(shù)據(jù)加起來申報就可以了嗎？聽說有個分?jǐn)偙壤趺醋觯?/div>
陳詩晗老師
2020 04/05 10:13
是的，分?jǐn)偙壤窃谀闾顚懮陥蟊砗?，有一個總分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偯骷?xì)附表。 里面對應(yīng)的收入 資產(chǎn) 工資，你根據(jù)備案信息填寫就可以了
84785014
2020 04/05 10:17
備案信息？是在稅務(wù)局的備案信息嗎？
陳詩晗老師
2020 04/05 10:19
是的，你當(dāng)時備案時，你備案了一個總分機(jī)構(gòu)的分?jǐn)偙容^，你填寫就可以了。 你進(jìn)去后會有附表信息，你根據(jù)各項目你實際數(shù)據(jù)填寫就是了
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