問(wèn)題已解決

老師，你好 請(qǐng)問(wèn)一下，貨已收到，但是錢未付，發(fā)票未收到，怎么記賬呢

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 17:06
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以暫估入賬
2020 04/02 17:06
84785034
2020 04/02 17:07
麻煩老師寫下分錄
耿老師
2020 04/02 17:13
借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 暫估
84785034
2020 04/02 17:19
老師，應(yīng)付賬款_暫估我是好幾個(gè)供貨商記到一起，還是每個(gè)供貨商寫一個(gè)應(yīng)付賬款-暫估呢
84785034
2020 04/02 17:26
還有就是，我們這個(gè)材料來(lái)就用了，我就沒(méi)有進(jìn)原材料的，直接進(jìn)的生產(chǎn)成本，現(xiàn)在要暫估我還記到生產(chǎn)成本行不行
耿老師
2020 04/02 17:27
好，要按實(shí)際供應(yīng)商單獨(dú)掛應(yīng)付賬款暫估，實(shí)際領(lǐng)用的話是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84785034
2020 04/02 17:29
我舉列一下，應(yīng)付賬款-暫估 王某某 應(yīng)付賬款-暫估 李某某 老師是不是這樣計(jì)
84785034
2020 04/02 17:30
要是發(fā)票到了，就用紅字沖，然后借生產(chǎn)成本，貸應(yīng)付賬款-王某某 對(duì)嗎
耿老師
2020 04/02 17:36
你好，是可以這樣做賬務(wù)處理的。
耿老師
2020 04/02 17:36
你好，是可以這樣做賬務(wù)處理的。
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