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老師:未交增值稅和減免稅款如何區(qū)分

84784967| 提问时间:2020 03/27 10:00
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 未交增值稅是單位應該繳納而暫時沒有繳納的稅金 減免稅款是單位符合條件可以減免的稅金
2020 03/27 10:02
84784967
2020 03/27 10:03
分錄應該怎么做?
bamboo老師
2020 03/27 10:05
這個光兩個會計科目不好寫分錄啊 要有具體業(yè)務
84784967
2020 03/27 10:06
開出去發(fā)票的,然后不滿30萬不交增值稅
84784967
2020 03/27 10:07
一開始做的分錄是:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅金-銷項稅額
bamboo老師
2020 03/27 10:09
借:應交稅費-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
84784967
2020 03/27 10:14
減免稅額放在營業(yè)外收入的二級科目,不是放在應交稅費的二級科目是嗎?
bamboo老師
2020 03/27 10:24
那是應交稅費下的三級科目 應交稅費-應交增值稅-減免稅額
84784967
2020 03/27 10:25
那這個什么情況下用?
bamboo老師
2020 03/27 10:36
比如單位購買金稅盤 繳納服務費等
84784967
2020 03/27 11:09
用應交稅金-應交增值稅-減免稅額?
bamboo老師
2020 03/27 11:13
借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅額 貸;管理費用-辦公費
84784967
2020 03/27 11:20
這個是免金稅盤的服務費是嗎?
bamboo老師
2020 03/27 11:22
是的 免金稅盤的服務費跟購入金稅盤都是這樣
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