问题已解决

老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅會(huì)計(jì)分入，異地預(yù)繳，借應(yīng)交稅金預(yù)繳，貸其他應(yīng)收款，，借未交增值稅，貸預(yù)繳增值稅，繳納時(shí)直接借，應(yīng)交增值稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸，未交增值稅

84784998| 提问时间：2020 03/25 22:01
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小云老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，繳納應(yīng)該貸銀行存款才對(duì)啊
2020 03/25 22:02
84784998
2020 03/25 22:03
簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅不是在異地全額預(yù)繳嗎
小云老師
2020 03/25 22:05
那你繳納也要給錢(qián)啊，全額交了后續(xù)也就不存在繳納那步了
84784998
2020 03/25 22:08
轉(zhuǎn)給個(gè)人備用金繳納
84784998
2020 03/25 22:10
異地預(yù)繳是不是不需要通過(guò)預(yù)繳稅款核算，直接借應(yīng)交稅金，簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸，對(duì)應(yīng)科目。
小云老師
2020 03/25 22:14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交 貸:其他應(yīng)收款 再把預(yù)交轉(zhuǎn)未交增值稅就可以了
84784998
2020 03/25 22:22
那我繳納時(shí)在做什么分錄，前面我是這樣寫(xiě)的，
84784998
2020 03/25 22:25
沒(méi)有做別的分錄，發(fā)現(xiàn)未交增值沒(méi)有沖掉我應(yīng)繳納的稅款，是不要繳納時(shí)還要做一批分錄
小云老師
2020 03/26 09:25
你既然預(yù)交已經(jīng)全額交了，后面就不用交了呀，哪里還要繳納呢？
84784998
2020 03/26 13:12
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交 貸:其他應(yīng)收款 再把預(yù)交轉(zhuǎn)未交增值稅就可以，如果就這樣寫(xiě)分錄不是一直在未交增值科目嗎。是不是還要做一筆借，應(yīng)交稅金，簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸未交增值稅。
小云老師
2020 03/26 13:14
你確認(rèn)收入的時(shí)候要貸應(yīng)交稅費(fèi)啊，然后才會(huì)借，應(yīng)交稅金，簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸未交增值稅。，也不會(huì)有繳納的步驟了
84784998
2020 03/26 13:18
是不會(huì)有，我的意思就是要把未交增值在轉(zhuǎn)到貸方，所得借應(yīng)交稅金，簡(jiǎn)易計(jì)，我明白了。
小云老師
2020 03/26 13:23
嗯嗯，明白了就行，祝你工作順利
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