問(wèn)題已解決

去年的個(gè)人所得稅的賬目金額與今年扣費(fèi)的金額不一致，請(qǐng)問(wèn)怎樣調(diào)整項(xiàng)目？今年扣費(fèi)的金額比去年賬目金額多，今年是正確的

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/22 15:31
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那就是不存在問(wèn)題，因?yàn)閭€(gè)稅是代扣代繳的。如果是今年是正確的，肯定是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅是形成借方余額，今年多扣了，才能平賬。
2020 03/22 15:32
84784953
2020 03/22 15:34
如果不調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅有借方余額，一直都平不了
江老師
2020 03/22 15:39
今年補(bǔ)扣個(gè)人所得稅，就是平了。 發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅（ 這個(gè)是扣其以前的個(gè)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 （這個(gè)是扣本月的個(gè)稅） 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保（扣個(gè)人社保的費(fèi)骼） 貸：銀行存款 對(duì)于個(gè)稅，分兩筆扣，分開(kāi)核算，后期提賬也方便
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