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老師您好,房地產(chǎn)老項(xiàng)目,選擇簡易計(jì)稅5%,比如本月預(yù)售是銷售收入105萬元,那我開發(fā)票時(shí)稅率是5%。不含稅100萬,發(fā)票顯示稅額5萬。請問繳增值稅是多少? 今天學(xué)到的應(yīng)預(yù)繳稅款=預(yù)收款÷(1+5%)*3%,那應(yīng)該預(yù)繳稅額應(yīng)該是3,就和發(fā)票不一致

84785040| 提问时间:2020 03/21 19:47
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文老師
金牌答疑老师
职称:中級職稱
您好,這里只是預(yù)繳部分的
2020 03/21 20:08
84785040
2020 03/21 20:10
我不是很懂,那我本月預(yù)繳3萬嗎?請問怎么做賬
文老師
2020 03/21 20:12
借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸銀行存款
84785040
2020 03/21 20:13
一個(gè)5萬一個(gè)3萬,我怎么做呢
文老師
2020 03/21 20:14
您現(xiàn)在只是預(yù)繳 ,預(yù)售的暫時(shí)不確認(rèn)收入,
84785040
2020 03/21 20:18
借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 3 萬 貸銀行存款 3萬 等確認(rèn)收入后再補(bǔ)交2萬是嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 2 貸銀行存款 2萬 這樣對嗎 感謝老師耐心解答
文老師
2020 03/21 20:28
是的,您確認(rèn)收入的時(shí)候是,借應(yīng)收賬上貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
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