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老師, 您好 我司幫老板朋友掛社保,怎么做工資表

84784987| 提问时间:2020 03/21 17:03
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小葉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學,你好,工資和扣的社保金額一致就行
2020 03/21 17:04
84784987
2020 03/21 17:05
社保個人繳費326.9,工資表做到326.9?
小葉老師
2020 03/21 17:06
嗯,可以這么操作的,個稅正常申報
84784987
2020 03/21 17:06
做賬呢?計提工資這筆做到其他應收款?
小葉老師
2020 03/21 17:07
對公不能有他打給你們的記錄,不然就是**社保了
84784987
2020 03/21 17:11
那該怎么操作呢
小葉老師
2020 03/21 17:14
按正常計提社保時:借:管理費用-社保 其他應收款-個人,貸:應付職工薪酬-社保費,支付時:借:應付職工薪酬-社保費,貸:銀行存款, 發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-個人
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