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老師我想問下股東分紅我掛了利潤分配但是報表結(jié)轉(zhuǎn)不過去這個金額。導(dǎo)致報表不平，怎么做分錄好呢。
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你可以截圖嗎，你做啥，你這個資產(chǎn)負債表不平？
2020 03/21 14:13
maize老師 
2020 03/21 14:16
做這個嗎，還是做啥，分紅時
借：利潤分配--應(yīng)付股利
貸：應(yīng)付股利
同時
借：利潤分配--未分配利潤 貸：利潤分配--應(yīng)付股利
maize老師
2020 03/21 14:17
小準則，借利潤分配-應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 還是做這個？
maize老師
2020 03/21 14:20
企業(yè)會計準則就需要按上面那個寫分紅時
借：利潤分配--應(yīng)付股利
貸：應(yīng)付股利
同時
借：利潤分配--未分配利潤 貸：利潤分配--應(yīng)付股利
maize老師
2020 03/21 14:22
你去看下你資產(chǎn)負債表，未分配利潤變動沒，相對于上期，你要是做其他應(yīng)付款 負債增加 沒，未分配利潤減少沒
maize老師
2020 03/21 14:53
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784976 
2020 03/21 14:15
我就做了利潤分配，未分配利潤，然后報表中結(jié)轉(zhuǎn)不過來這個數(shù)。截哪張圖呢？我的資產(chǎn)報表就差這個數(shù)。
84784976
2020 03/21 14:17
不能只做一步是嗎
84784976
2020 03/21 14:18
貸其他應(yīng)付款股東行么
84784976
2020 03/21 14:48
謝謝老師
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