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企業(yè)開辦第一年虧損，第二年盈利足夠彌補(bǔ)虧損，第三年盈利，請問第三年的企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表如何填寫？

84785010| 提问时间：2020 03/19 07:06
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
第一年的虧損還有嗎
2020 03/19 07:26
84785010
2020 03/19 07:26
沒有了
84785010
2020 03/19 07:27
但是不知道是否要列示
郭老師
2020 03/19 07:30
填寫第二列就可以
84785010
2020 03/19 07:47
？？？
郭老師
2020 03/19 07:48
彌補(bǔ)虧損表填寫第二列
84785010
2020 03/19 07:50
比如第一年虧損2017 -100 2018填寫當(dāng)年A10000 600，2019年填寫A10000 500，就是這幾年的要全部列示對嗎？
郭老師
2020 03/19 07:57
對的 都要填寫的
84785010
2020 03/19 08:19
那這樣填寫對嗎？
84785010
2020 03/19 08:19
比如第一年虧損2017 -100 2018填寫當(dāng)年A10000 23行 600，2019年填寫A10000 23行 500，就是這幾年的要全部列示對嗎？
郭老師
2020 03/19 08:36
18年不對 第九欄需要填寫100 要彌補(bǔ)虧損
84785010
2020 03/19 08:41
18年填寫什么數(shù)字？
郭老師
2020 03/19 08:53
第二列填寫600 彌補(bǔ)虧損一列填寫100
84785010
2020 03/19 09:08
你不是說18年的金額不對嗎？那為什么還要填寫600？這個(gè)600是A10000表的23行數(shù)字嗎？還是實(shí)際利潤
郭老師
2020 03/19 09:10
比如第一年虧損2017 -100 2018填寫當(dāng)年A10000 600，2019年填寫A10000 500，就是這幾年的要全部列示對嗎？ 你這樣沒有彌補(bǔ)虧損 需要彌補(bǔ) 最后交稅按500交
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